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 号: 4228648/201705-03695  信息分类: 部门决算情况
 内容分类:  发文日期: 2016-08-26
发布机构: 省司法厅  生成日期: 2016-08-26
 生效日期:  废止时间:
号:  词: 部门决算
称: 安徽省司法厅2015年部门决算情况

安徽省司法厅2015年部门决算情况

2016-08-26 09:29【字体:

     
 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策,组织制定全省司法行政工作的政策、法规,制定全省司法行政工作的中长期规划、年度工作要点并监督实施。

(二)指导全省监狱工作并承担相应责任,指导、监督刑罚执行、改造罪犯工作。

(三)负责全省司法行政系统戒毒工作并承担相应责任,指导、监督全省司法行政系统戒毒场所的管理工作。

(四)制定全省法治宣传和普及法律常识规划并组织实施,指导全省依法治理和对外法治宣传工作,承担省法治宣传教育工作领导小组办公室有关工作,组织实施全省国家司法考试工作。

(五)负责指导监督律师工作、公证工作并承担相应责任,指导监督全省企事业单位法律顾问工作,负责审批涉外及涉香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的有关公证事务。

(六)指导、监督管理全省法律援助工作,负责司法行政复议和应诉工作。

(七)指导、监督全省基层司法所建设、人民调解、基层法律服务和帮教安置工作。

(八)负责全省司法鉴定人和司法鉴定机构的审核、登记、名册编制和名册公告工作,指导、管理全省面向社会服务的司法鉴定工作。

(九)负责全省司法行政系统枪支、弹药、服装、警车管理工作。指导、监督司法行政系统的计划财务工作。

(十)指导、监督全省司法行政系统的队伍建设和思想政治工作,负责全省司法行政系统的警务和警衔评授工作,协助市管理司法局领导干部,负责管理厅属单位。

(十一)指导全省司法行政系统法学专业社团工作和法学教育以及法学理论研究工作。

(十二)负责全省社区矫正工作的指导、监督,拟定全省社区矫正工作政策并组织实施,会同相关部门指导、监督全省社区服刑人员刑罚执行、管理教育工作,承担省社区矫正工作联席会议办公室日常工作。

(十三)承办省政府交办的其他事项。

 二、部门决算单位构成

 从决算单位构成看,安徽省司法厅2015年度部门决算包括厅本级决算和厅属行政事业单位决算,与预算比较,户数一致。

 纳入安徽省司法厅2015年度部门决算编制范围的单位共11个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

省司法厅本级

行政单位

2

省戒毒管理局

行政单位

3

省南湖强制隔离戒毒所

行政单位

4

省宝丰强制隔离戒毒所

行政单位

5

省女子强制隔离戒毒所

行政单位

6

省滨湖强制隔离戒毒所

行政单位

7

省未成年人强制隔离戒毒所

行政单位

8

省蚌埠强制隔离戒毒所

行政单位

9

省法律援助中心

参照公务员法管理的事业单位

10

安徽警官职业学院

财政全额拨款事业单位

11

省司法厅警务训练基地

财政全额拨款事业单位

三、司法厅2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计42089.51万元,支出总计42089.51万元。与2014年相比,收、支总计各增加8471.31万元,增长25.2%,收入增加主要原因:一是年初财政拨款收入较上年增加;二是企业组织收入等其他收入来源较上年增加;三是财政专户管理的事业收入较上年增加。支出增加主要原因:一是公共安全支出增加;二是安徽省警官职业学院教育支出增加;三是安徽省戒毒隔离系统农林水支出增加。

(二)2015年度收入决算情况说明

 本年收入合计40993.76万元,其中:财政拨款收入35763.51万元,占87.2%;事业收入3908.74万元,占9.5%;其他收入1321.51万元,占3.3%

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计41927.39万元,其中:基本支出29705.67万元,占70.9%;项目支出12221.72万元,占29.1%

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计36631.67万元,支出总计36631.67万元,与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加7332.27万元,增长25%,收入增加主要原因:年初财政预算拨款和上年结转结余增加。支出增加主要原因:一是行政事业单位在职人员实行养老保险并轨改革,调整和补发工资增加;二是安徽省警官职业学院教育支出增加;三是安徽省戒毒隔离系统农林水支出增加。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.财政拨款支出决算总体情况

 2015年度财政拨款支出36543.77万元,占本年支出的87.2%。与2014年相比,财政拨款支出增加7944.37万元,增长27.8%。主要原因一是行政事业单位在职人员实行养老保险并轨改革,调整和补发工资增加;二是安徽省警官职业学院教育支出增加;三是安徽省戒毒隔离系统农林水支出增加。

 2.财政拨款支出决算具体情况

 2015年度财政拨款支出年初预算为27325.7万元,支出决算为36543.77万元,完成年初预算的133.7%。决算数大于预算数的主要原因一是年初财政款结转结余;二是年中财政拨款中央追加和省级追加。其中基本支出25655.23万元,占70.2%;项目支出10888.54万元,占29.8%。具体情况如下:

 1公共安全支出”2015年度决算21950.19万元,比2014年增加4345.49万元,增长24.7%,主要原因一是厅机关及所属行政预算单位人员费用和行政运行费用增加;二是强制隔离戒毒系统所政设施建设 、人员生活和教育费等增加。其中:司法决算3953万元,主要用于厅机关及所属参公管理事业单位日常运转支出;强制隔离戒毒决算17967.19万元,主要用于强制隔离戒毒单位日常运转支出,其他公共安全支出决算30万元,主要用于安徽省法援中心法律援助业务支出。

 2教育支出”2015年度决算7364.81万元,比2014年增加3189.51万元,增长76.4%,主要原因是安徽警官职业学院在困难家庭学生补助、教学设备购置、警体训练器材购置、信息网络及软件购置和干部进修与培训等方面费用增加。其中:普通教育决算36.65万元,主要用于安徽警官职业学院高等教育支出,职业教育决算6679.26万元,主要用于安徽警官职业学院日常职业教育等方面支出,进修及培训决算420.2万元,主要用于安徽警官职业学院教师进修及干部培训等方面支出,其他教育支出决算228.7万元,主要用于安徽警官职业学院教育中其他支出。

 3社会保障和就业支出”2015年度决算3946.83万元,比2014年增加591.53万元,增长17.6%,主要原因是离退休人员生活费调标和人数增加而增加离退休费支出。其中:归口管理的行政单位离退休决算2699.31万元,主要用于司法厅机关和所属行政单位(含参公管理事业单位)离退休人员支出;事业单位离退休决算1019.6万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出;抚恤决算227.92万元,主要用于厅机关及所属行政事业单位死亡人员抚恤金支出。

 4医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算1466.87万元,比2014年增加61.67万元,增长4.4%,主要原因是随人员工资增长而略有增加。其中:行政单位医疗决算1131.47万元,主要用于厅机关、所属行政及参公管理预算单位医疗保障方面的支出;事业单位医疗决算235.4万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;其他医疗保障支出决算100万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

 5节能环保支出”2015年度决算5万元,与2014年相同,其中:污染防治决算5万元,主要用于省直戒毒所所属农场的秸秆禁烧奖补支出。

 6. “农林水支出”2015年度决算338.94万元,比2014年增加332.94万元,增长5549%,主要原因是中央加大对土地治理项目资金的投入。其中:其他农业支出决算338.94万元,主要用于省直戒毒所所属的土地治理项目支出。

 7. “住房保障支出”2015年度决算1,471.13万元,比2014年增加65.23万元,增长4.6%,主要原因是住房公积金随在职人员工资调增而增加。其中:住房公积金决算1073.4万元,提租补贴决算397.73万元,主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 (六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2015年度财政拨款基本支出25655.23万元,其中人员经费23597.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费2057.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安徽省司法厅2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

 2015年度安徽省司法厅机关运行经费1634.39万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

 2015年度安徽省司法厅政府采购支出总额6489.58万元,其中:政府采购货物支出2864.21万元,政府采购工程支出3356.7万元、政府采购服务支出268.67万元。授予中小企业合同金额3141.66万元,占政府采购支出总额48.4%

(三)国有资产占有使用情况。

 截止到20151231,安徽省司法厅共有车辆121辆,其中一般公务用车29辆、一般执法执勤用车92辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。
   
(四)预算绩效管理工作开展情况

 2015年,司法厅按照指向明确、合理可行的原则,对153个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金12221.7万元。

九、名词解释

 (一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

           7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表